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精密塑料模具加工

上海亚虹2022年年度董事会经营评述

发布时间:2024-04-11 作者: bob游戏官网

  2022年国内外形势复杂多变、机遇与挑战同在。公司位处上海市奉贤区,面对报告期内行业境况和供应链冲击,在长三角区域汽车零部件和整车生产受一定的影响的不利环境下,上海亚虹全体员工众志成城、齐心协力、迎难而上共克时艰,成功完成了保供任务、稳定公司业务基本盘并为客户生产稳定做出贡献。同时,公司今年着力整合供应链、优化库存管理和周转效率,进行技术和工艺升级、降本增效,为2023年业务发展打下基础,持续努力为股东创造回报。

  2022年度,公司实现营业收入59,769.27万元,同比下降11.90%;实现归属于上市公司股东的净利润3,022.16万元,同比下降19.71%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润2,921.83万元,同比下降16.02%;经营活动产生现金流净额6,211.96万元,同比增长1.79%。截至报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产47,967.43万元,同比增长3.61%;公司总资产63,772.22万元,同比下降0.81%。

  一季度,公司承接2021年的计划,通过计划物料管理和供应链整合,着力进行库存优化工作,提升库存管理和供应链周转效率;

  二季度,公司供应链各环节同样受到冲击作为汽车产业链条的一环,公司上下凝心聚力克服苦难,以最快的速度组织稳固生产和物流,圆满完成保供任务;

  三季度,公司整体订单恢复较快,公司着力完善制造体系,进行工艺效率的提升,保质保量完成交付任务;

  四季度,公司重点升级制造技术,包括人员技能的培训、设备工装管控、工艺路线和布局优化、打通公司现场和中后台信息传递,提升运营效率,为2023年打下基础。

  2022年,行业竞争加剧、业务承压,叠加原材料价格波动,公司成本端压力较大,受限于市场环境,毛利率会降低。公司专注于制造技术和质量管理体系、公司运营体系的升级,公司整体制造效率提升明显、费用率会降低,公司现金流持续健康表现,为2023年业务开展夯实信心。

  公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子科技类产品SMT生产为主营业务。通过多年的经营,目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商与家用电器的生产厂商。公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品,具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点,自成立以来就坚持明确的技术发展思路。公司为高新技术企业,拥有国内先进的精密塑料模具研发中心,并与国内理工类高校共建了产学研应用平台。

  塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称,其以应用为导向,以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中,系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商为主,基本的产品包括汽车精密模具、注塑、汽车电子SMT产品等,业务发展与汽车行业高度相关。2022年汽车行业克服了诸多不利因素,保持了增长态势,全年汽车产销稳中有增。

  从全年发展来看,2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续了2021年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下,实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量;商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段;汽车出口继续保持较高水平,屡创月度历史新高,自8月份以来月均出口量超过30万辆,全年出口突破300万辆,有效拉动行业整体增长;中国品牌表现亮眼,紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上,产品竞争力不断提升,其中乘用车市场份额接近50%,为近年新高。

  从全年汽车销量情况来看,1-2月开局良好,产销稳定增长;3-5月受客观因素影响,产销受阻,部分地区汽车产业链冲击,汽车产销出现断崖式下降;6月开始,购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因“缺芯”问题基数较低,汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速;进入四季度,整体表现为终端消费市场增长乏力,消费者购车需求释放受阻,汽车产销增速回落。

  2023年,我国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信,市场恢复和相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年汽车芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023年汽车市场将呈现逐步走高的发展态势。2023年,汽车行业将继续智能化、电动化、轻量化的发展趋势,公司作为汽车零部件企业,将努力抓住行业大趋势,积极布局新能源汽车产业,进入成长的快车道。

  公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造,以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电(线)路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电(线)路板总成,主要服务汽车行业相关客户。

  报告期内,公司销售模式保持稳定,无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造,产品的差异性强,因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

  由于塑料模具产品属于非标准件产品,差异较大,因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式,即公司在与客户达成项目合作协议后,根据协议或后续订单的要求,按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

  公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品,具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点,属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式,实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性,以销定产,原材料采购和生产更有计划性,可以最大限度控制存货库存,提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后,将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划,进行生产调度、管理和控制,组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

  经过多年发展,公司已经拥有比较完善的供应商管理体系,与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA业务辅料等相关原料,市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采购。

  公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路,拥有国内先进的精密塑料模具研发中心,对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施,通过多年制造经验和技术的沉淀,具备了较高的技术、工艺优势。

  模具是现代工业精益生产的基础设备。一直以来,模具被称为“工业之母”,是工业制品加工成型的重要工具。精密注塑模具是精密注塑件生产最重要的成型设备,要在批量生产复杂部件的同时,保证部件的精密度和结构完整性。模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队,引进国际先进的高速CNC加工中心、五轴加工中心和智能机器人组成的全自动柔性加工流水线等加工设备,使得公司精密模具的适用性、稳定性,塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平,部分指标已经接近或达到国际先进水平。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。

  在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下,模具企业是否具备注塑成型、装配加工等完善的制造体系,已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一体化服务,有利于快速响应客户需求,提高经营的附加值。

  由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点,本行业企业往往专注于一个或少数几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业,仅从塑料模具产品来看,公司的市场占有率较低。但是,公司实行“带件生产”的经营模式:从事精密塑料模具研发、设计、制造业务的同时,还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内,公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面(门)板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高,具备细分市竞争力优势。

  长三角地区是我国汽车及汽车零部件行业供应体系主要聚集地区之一。公司所处的上海地区是我国汽车工业主要集聚地区,不仅本地区相关行业较为发达,市场配套需求旺盛,同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位优势,有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。

  公司的主要客户均为国内外知名汽车零部件或家电制造商,公司与客户之间通过多年合作,建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。

  报告期内,公司2022年度实现营业收入59,769.27万元,降幅11.9%,营业总成本57,090.45万元,降幅10.88%;实现归属于上市公司股东的净利润3,022.16万元,降幅19.17%。资产总额63,772.22万元,比年初降幅0.81%;归属于上市公司股东的净资产47,967.43万元,比年初增幅3.61%。

  制造业是国民经济的主体,是立国之本和强国之基,汽车工业作为综合性工业,在我国的经济体系中起着重要的支柱作用。同时,在消费这个国内重要的经济大循环中,汽车类消费占整个社会消费品零售总额超过十分之一,占GDP比重超过4%,汽车消费对整体经济有着举足轻重的影响。经过多年的发展,全球汽车及汽车零部件产业已形成了整车厂-一级供应商-二级供应商-三级供应商的金字塔式供货结构。近年来国产汽车品牌的崛起和新能源汽车产业的快速发展为我国汽车零部件供应商带来了新的机遇,一批中国本土汽车零部件企业快速发展成长。根据中国汽车工业协会公布的2022年全年中国汽车的产销情况显,2022年,汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。其中,乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆,同比分别增长11.2%和9.5%;商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆,同比分别下降31.9%和31.2%;新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。

  公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商为主,主要产品有汽车精密模具、注塑、汽车电子SMT产品等,业务发展与汽车行业高度相关。2023年,我国将继续坚持稳中求进总基调,大力提振市场信心,实施扩大内需战略,积极推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信,随着相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力,我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年汽车芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计2023年汽车市场将呈现逐步走高的发展态势。

  2023年,汽车行业将继续智能化、电动化、轻量化的大趋势。经过持续不断的技术研发和迭代,国内汽车零部件产业已在众多关键领域打破了跨国龙头企业垄断的格局,国内龙头企业不断切入全球新能源汽车供应链并具备零部件高端化、精密化产能,逐步实现新能源汽车零部件设计、研发、生产领域的弯道超车。

  公司将紧紧抓住汽车产业链和新能源汽车产业的发展机遇,坚持以技术驱动为核心,以服务客户为中心,充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统,对产品质量和服务响应精益求精,继续加强同内资自主品牌的合作力度,进一步巩固和扩大国内市场。公司将继续紧跟新能源汽车行业发展步伐,积极开拓新能源汽车模具、精密注塑、SMT市场业务,开拓更多优质客户群体,增强公司在细分领域的竞争力。同时主动创新,扩大产品的客户范围,满足家电、医疗器材等行业的新需求,将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中。在内部管理上继续深化组织结构调整,加大生产组织方式的变革力度,强化管控,完善和健全精细化的管理体系,在努力提高公司业绩的同时,提高管理效率,合理控制成本。

  2023年公司将持续秉承降低成本,提高效率,投资未来的经营方针,坚持技术创新、优化结构、持续发展,聚焦关键业务发展,加大市场开拓力度,进一步巩固和扩大国内市场,增强公司在细分领域的竞争力。同时维护和经营好现有客户,充分利用公司产能,提高客户供货比例、扩大产品种类,积极扩大市场占有率和产品品类。尤其是抓住我国新能源汽车的发展机遇,充分发挥公司优势,加大对新能源汽车客户项目的投入,进一步提高公司的配套规模。

  公司将继续扩大研发投入,不断提高工艺和设计水平。加强队伍建设,持续引进和培养具备技术、营销、管理能力的优秀人才,为公司稳步发展提供人才保障和动力,营造良好的企业文化氛围,建立完善的用人机制和淘汰机制。

  公司将继续提高管理效率,减少浪费,加强生产环节的组织,不断加强成本和各项费用控制。严格完成项目成本预算与管控机制,加强项目、客户成本分析与管控。同时加强信息化建设,提高工业化和信息化融合,使用精细化项目管控体系配合信息化管理系统,提高生产工作运营效率,提升项目精细化管理水平,持续降低生产及管理成本。

  公司塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面(门)板、汽车座椅以及电子设备产品,其中汽车仪表板盘、汽车座椅等汽车零部件注塑模具及注塑件产品的占比持续上升,公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展的新趋势密切相关。汽车作为高档耐用消费品,其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整,宏观经济运行呈现的周期性波动,都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言,汽车行业的周期与宏观经济周期保持正相关。当宏观经济处于景气周期时,汽车消费活跃,汽车模具及零部件产业迅速发展;反之当宏观经济衰退时,汽车消费低迷,汽车模具及零部件产业发展放缓。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商,这些企业发展稳定,经营业绩良好,但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响,将可能造成公司订单减少、销售困难、回款缓慢,因此企业存在受宏观经济及汽车行业周期性波动影响的风险。

  公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架,注塑件产品的主要原材料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品,对经济环境变化,铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。企业存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅度波动,对公司的盈利水平造成重大影响的风险。

  公司下游客户对公司产品的质量发展要求较高,尽管公司在生产的全部过程中已配备了专门的品质控制人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验,但仍有几率存在产品在终端用户处因出现质量上的问题,造成批量召回、返修、退换,或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。

  精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业,对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。公司经过二十多年的发展,形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展,需要更加多的高层次人才,而行业内的优秀人才匮乏,随着人才争夺的日益激烈,公司可能面临高品质人才相对短缺的风险。

  2019年12月,子公司慕盛实业被认定为高新技术企业,高新技术企业证书编GR9,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关法律法规,高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税,未来,如上述公司未能持续符合《高新技术企业认定管理办法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定的要求,将不能被认定为高新技术企业并继续享受15%的所得税的税率优惠政策,或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生明显的变化,将对公司的净利润水平产生不利影响。

  随着公司经营规模的扩大,公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元结算,如果国家的外汇政策发生明显的变化,或人民币汇率水平发生较动,将会在某些特定的程度上影响企业的产品出口和经营业绩。

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